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市二院巡察整改进展情况的通报

文章来源:未知         发布时间:2019-12-02

  根据市委统一部署,2018年8月6日至9月30日,市委第四巡察组对医院开展了集中巡察。2019年4月11日,市委第四巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察进展整改情况予以公布。

  一、关于政治建设弱化,医院党委核心作用发挥不充分问题

  (一)学习习近平新时代中国特色主义思想和党的十九大精神不深入问题整改情况

  1.健全完善党委理论学习中心组学习制度,合理制定学习计划,结合医院工作实际,深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学理论体系,把理论学习作为首要政治任务。2018年10月18日下午,在门诊楼七楼会议室召开党委理论学习中心组(扩大)专题学习会议,专题学习关于加强作风建设、建设忠诚干净担当的高素质干部队伍重要指示精神;2019年2月10日,制定《德州市第二人民医院2019年春节后集中学习活动安排配档表》组织党委成员进行理论学习5次;2019年4月,制定印发《德州市第二人民医院党委理论学习中心组2019年理论学习方案》和学习配档表,2018年10月以来,组织集中理论学习7次。通过不断加强学习,院党委班子成员的学习意识和重视程度显著提升,对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习理解有了明显提高。2018年10月份以来,以支部为单位组织的理论学习8次。同时不断拓宽学习形式,2019年6月向每名党员干部印发《党员干部应知应会知识读本》,增强医院党员干部理论知识水平;2019年6月2日,组织党员到狼牙山革命教育基地开展革命传统教育和爱国主义教育;2019年6月28日邀请市委党校时圣玉老师来院,为医院全体党员干部上党课,进一步提高理论水平;6月10日以支部为单位组织党员进行应知应会测试,6月29日组织党员干部党的基本知识学习竞赛活动,竞赛采取微信网上测试成绩和“学习强国”平台平均学习积分相结合的方式进行,进一步提高党员干部学习,尤其是日常学习的积极性和主动性。通过一系列学习教育活动,医院党员干部学习积极性明显提高,“学习强国”平均积分由11分上升至22分,党的基本知识测试平均分94分,党员干部理论水平进一步提高。

  2.加强党员干部对党建基础知识和中央方针政策的教育引导,将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习作为党委会和“党员活动日”的重要内容,进一步强化理论学习的组织领导。2018年10月份以来,以支部为单位组织的理论学习8次。同时不断拓宽学习形式,2019年6月向每名党员干部印发《党员干部应知应会知识读本》,增强医院党员干部理论知识水平;2019年6月2日,组织党员到狼牙山革命教育基地开展革命传统教育和爱国主义教育;2019年6月28日邀请市委党校时圣玉老师来院,为医院全体党员干部上党课,进一步提高理论水平;6月10日以支部为单位组织党员进行应知应会测试,6月29日组织党员干部党的基本知识学习竞赛活动,竞赛采取微信网上测试成绩和“学习强国”平台平均学习积分相结合的方式进行,进一步提高党员干部学习,尤其是日常学习的积极性和主动性。通过一系列学习教育活动,医院党员干部学习积极性明显提高,理论水平进一步提升。

  (二)医院党委核心作用发挥不充分问题整改情况

加强医院党的建设,充分发挥院党委的核心作用。2018年4月成立党委办公室,负责党委会议组织工作;2018年11月,党委办公室独立办公,配置专职工作人员2名。2018年5月印发《德州市第二人民医院党委会议事规则》(德二院党字〔2018〕7号)和《“三重一大”决策制度实施细则》,对党委会的议事原则、议事范围、议事程序以及议事纪律进行明确规定。进一步理清党委会和院长办公会的界限,凡涉及 “三重一大”等需要党委会决策的事项,均由党办组织党委会议进行决策,院长办公会负责研究部署决策事项的具体实施方案,并保证党委会的决策意见在实施中充分体现,发挥好党委的领导核心作用。

  (三)落实上级医疗政策打折扣、搞变通问题整改情况

  1.加强医疗行风建设,严格落实医疗卫生行业“九不准”规定。重点加强临床科室新技术、新项目的监督管理,严禁各种形式的收取赞助行为。2019年4月医务科组织修订完成我院《新技术、新项目准入管理制度》,同时对已经开展的新技术科室,开展技术进行中期(终期)技术评价,医务科根据病历,跟踪技术开展质量,督促技术规范开展,目前已跟踪16项技术,所有技术开展在质量控制范围之内;调阅半年的手术信息,在全院范围内开展新技术开展情况排查工作,对新技术申报及开展的情况进行督导检查,结果与绩效挂钩。对已经开展的新技术,进行中期(终期)技术评价,督促科室规范开展新技术、新项目。

  2.严格落实上级部门关于医联体建设的相关政策要求,落实好医联体建设。针对目前医联体建设具体问题,医院进一步明确任务,狠抓落实,紧紧围绕医联体建设四项(人才带教、坐诊查房、双向转诊、改善医疗服务行动)重点工作任务,以成员单位需求为导向,精准帮扶。一是先后开展多种形式义诊活动,组织专题讲座,协助运河卫生院进行慢病筛查。二是加强与医联体成员单位双向转诊。三是加速基层单位人才培养,免费进行PICC(中心静脉置管)技术等专业技术培训。四是加强督导检查。到运河卫生院开展医疗质量综合督导交流并进行反馈,同时提出建议。五是邀请医联体单位参加我院手术器械清洗消毒、院前急救培训,提高技术能力。

  3.加强临床路径管理。进一步加强临床路径的管理,组织修订《临床路径实施方案》,结合我院常见病、多发病,确定入径病种。同时医务科多次组织临床科室科主任、质控员召开临床路径实施会议,安排临床路径实施步骤。同时在医院信息化二期规划中纳入临床路径管理系统,运用信息化手段加强临床路径管理。

  (四)政治站位不高,支持配合巡察工作不力问题整改情况

  院党委高度重视巡察工作,要求全体干部职将巡察作为医院当前首要政治任务来抓,对在巡察过程中配合巡察不力相关人员进行批评教育,并举一反三,真正从思想认识上提高政治站位,全力配合巡察工作。

  (五)民主集中制执行不严格问题整改情况

  1.进一步完善党委会议事规则和院长办公会工作流程,规范党委会、院长办公会议事程序和会议记录。在集体决策时严格按照“由分管领导或主办科室负责人报告具体情况→班子成员按排名顺序逐一表态发言→主要负责人末位表态→集体表决→形成决议”的程序执行,提高决策的民主性和科学性。

  2.进一步完善医院“三重一大”事项决策形式,严格按照《党组工作条例》与《中共德州市卫生和计划生育委员会党组“三重一大”决策制度实施细则(修订稿)》(德卫党组字〔2018〕15号)文件要求执行,2019年6月重新核对和修订《“三重一大”决策制度实施细则》。院党委将不断完善和落实民主集中制,建立健全民主决策议事机制,努力做到科学决策、民主决策,集思广益,团结各方面力量,推动医院各项工作任务全面落实。

  二、关于党建工作抓得不牢,人事管理不规范的问题

  (六)重业务轻党建现象明显问题整改情况

通过此次巡察,院党委更加牢固树立了“抓党建是最大的政绩,抓党建就是抓发展”的工作理念,用系统化思维推进党建工作全方位布局、精准化施策,扎实推进医院基层党建全面提升。院党委将党建工作列为党委会议的常规议事内容,并做好会议纪录。统筹安排党建工作和业务工作,做到“两手抓、两促进”。加强党建工作的组织领导,成立党委书记任组长,班子成员为成员的医院党建工作领导小组,办公室设在党办,全面加强医院党建工作,形成责任明确、领导有力、运转有序、保障到位的党建工作领导体制和运行机制,组织开展各项党建活动。

  (七)党内政治生活不严肃问题整改情况

  进一步要提高认识,加强学习,提高政治站位,严肃党内政治生活,结合工作实际,认真撰写述职述廉报告等材料。院党委将把开好民主生活会和组织生活会作为重要政治任务,领导班子成员按规定参加支部组织生活会,落实好双重组织生活会制度;民主生活会要结合实际工作深入查摆问题,既要发现问题表象,也要深挖思想根源,互相批评意见要更加深刻透彻,达到“红脸出汗”的效果。加强党员干部职工教育引导,严肃党内政治生活从一言一行抓起,规范工作中的相互称谓,在工作场所尤其是正式场合,一律使用规范称谓,严禁使用口语化、随意化的称谓。

  (八)党支部开展活动不规范,换届程序不合规问题整改情况

  党委按照“过硬党支部”创建要求,高质量组织好、落实好“三会一课”制度,并规范会议记录。在职4个支部安排专人对“三会一课”落实情况进行自查,梳理问题,对于反馈的问题,立行立改。在积极参加全市基层党务工作者培训班的同时,组织医院各在职党支部书记为全院党务干部进行党建知识讲座,提高党务工作能力,提升支部党建工作水平。党办也将加强党建工作的督导检查力度。规范党费收缴,在职党员于每月“党员活动日”缴纳党费,离退休党员通过微信支付或现金的形式按月缴纳党费。加强对党员干部尤其是支委会成员党务知识的培训力度,为各支部配发《组织生活一本通》,党务工作严格按制度流程进行。各支部严格按规定开好组织生活会,并做好组织生活会、民主评议党员等材料整理工作,由专人、专柜分类进行保管,相关材料及时入档并上传“灯塔-党建在线”。

  (九)人事管理不规范问题整改情况

  结合公立医院改革和标准化建设的要求,全面清理和规范医院人力资源管理工作,进一步完善人事管理制度,先后组织修订了《岗前培训制度》、《职工年度考核办法》、《人事档案管理制度》、《医院公开招聘工作人员流程》等制度文件,并严格按照制度执行。制定简易程序人员考核方案,对简易程序招聘的人员,进行重新考核认定。高标准严要求的开展好医院自主招聘工作,严格招聘程序,科学合理的设置医院招聘岗位,所有人员招聘工作由纪检全程参与监督,相关招聘信息及时发布,接受社会监督,做到公平、公正、公开。该问题已申请进行延期整改。

  针对巡察中发现的重点科室、重点岗位轮岗交流制度落实不到位,有的科室负责人任职时间过长,有的一人兼任数个重要职位等问题。医院结合公立医院改革要求,按程序启动职能科室平职轮岗及部分科室管理岗位竞争上岗工作。目前方案已上报市卫健委,待市编办对医院内设科室及职数批复后,开展职能科室平职轮岗及部分科室管理岗位竞争上岗工作。

  三、关于“两个责任”落实不到位,中央八项规定精神执行不力问题

  (十)医院党委落实全面从严治党主体责任不力问题整改情况

  1.医院党委班子作为医院事业发展的领导核心,进一步坚定理想信念,准确把握党风廉政建设的着力点,以高尚的事业心和责任感去履职尽责,带头落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设作为医院重点工作来抓,定期研究部署。研究制定了《中共德州市第二人民医院委员会2019工作要点》,加强全面从严治党顶层设计。同时,进一步强化对医院党风廉政建设落实情况的监督检查。党办负责医院党风廉政建设的日常工作,在各党支部中配置纪检委员,负责所属支部党风廉政建设的日常监督监管,尽早发现苗头性、倾向性问题,抓早抓小、防微杜渐。

  2.提高廉政风险认识,明确党风廉政风险概念,明确廉政风险防控机制和风险点,党委书记负总责、班子成员在分管范围内负责、科主任对本科室负责,进一步提高廉政风险认识,将廉政问题与业务问题区分,杜绝以业务问题代替廉政问题。通过全面梳理医院党风廉政建设材料,认识到岗位廉洁风险防控登记表、廉政风险防范承诺书等廉政资料过于流于形式,没有真正起到反腐倡廉的作用。今年,医院不再签订责任书和登记表,采取警示教育和“以考促学”的方式加强党风廉政知识的普及和廉政认识的提高,2018年10月以来,医院印发警示教育案例8次,观看警示教育片3部,医院自行组织党建和德廉考试2次,同时积极参加“清风德州”德廉测试。医院党员干部职工的廉政认识有了明显提高。

  3.规范开展廉政谈话工作。2018年6月和12月,班子成员结合工作实际与分管科室负责人进行廉政谈话,并及时形成谈话纪录,真正起到教育、管理和警醒作用。进一步完善主体责任谈话制度,规范主体责任谈话流程,并加强督导检查,确保谈话制度落到实处,取得实效。

  4.本着“实事求是”的原则,开展廉政教育活动。2018年医院采取微信扫码答题的方式,试题答案顺序随机生成,做到同桌不同题,切实起到促进学习的作用;每月督促党员干部参加“清风德州”德廉测试工作。在今后的廉政教育中,医院将充分运用信息化手段,进一步创新工作方法,严肃认真的开展好廉政教育工作,切实筑牢“不想腐”的思想防线。

  (十一)医院纪委落实监督责任不力问题整改情况

  1.加强医院纪委队伍建设,安排一名党委班子成员负责纪检工作,集中精力抓好医院纪检和党风廉政建设工作,纪检工作任务暂由党办承担,同时要求各党支部的纪检委员,协助开展工作。下一步,将根据上级部门的统一部署,安排专人负责纪检监察工作,并按照“三转”工作要求,明确纪检监察职能定位,理清“两个责任”边界和责任分工。

  2.提高执纪问责的主动性。医院研究制定《德州市第二人民医院纪委2019年工作要点》,提高纪检工作的主动性,主动执纪问责,及时发现问题线索及苗头性问题,切实履行纪委监督责任。提高主动执纪意识,尽早发现苗头性、倾向性问题,抓早抓小、防微杜渐。在处理可能涉及医德医风问题的纠纷时,党办与相关职能科室一同参与调查。

  3.加强执纪问责的力度。开展对近年来违纪案件处理情况的自查,加强对违纪人员的监督管理,起到“惩前毖后、治病救人”的教育和警示作用。严格规范开展违纪人员考核及人事档案管理,对于年度考核结果不合规坚决予以纠正,违规发放的工资待遇全部予以退回。进一步完善档案资料,相关处分材料及时入档。

  (十二)执行中央八项规定精神不力问题整改情况

  1.财务科组织对津贴发放和报销情况进行自查,不符合标准全部予以退回。并在今后的工作中,严格落实财务管理和审计制度规范发放津贴补贴和财务报销。

  2.规范离退休人员过节福利的发放。严格工会福利发放形式,全部以实物形式发放,对于不方便来院领取的退休职工,采取邮寄的形式予以发放,尽可能的方便退休职工。

  3.加强文明单位管理。结合医院工作实际,加强对文明单位申报管理制度的学习领会,积极开展文明单位复审工作,严格按制度进行申报、考核工作,加强文明单位日常管理,加强材料审核,将文明单位创建的相关要求落到实处。

  四、内部管理宽松软,违规违纪问题易发多发问题

  (十三)内部管理存在漏洞,财务管理不规范问题整改情况

  1.全面清理在编不在岗问题,停发全部福利待遇,同时进一步完善医院人事管理制度建设,加强考勤管理,在源头上杜绝在编不在岗情况。

  2.加强专项费用的管理。2018年10月印发《关于规范外请专家劳务费补助费用管理的通知》和《外请专家劳务补助费审批流程》,对专家劳务费、会诊费等费用的领取和发放进行来规范。医院员工绩效,全部由按工作量,由医院统一发放。加强职工借款的管理,所有借款必须详细写明是由,并由分管院长签字后经财务科审核,不符合财务制度的借款一律不予通过。

  3.全面清理职工借款,及时进行追缴偿还,因私借款已全部偿还,因公借款及时督促借款人按流程进行还款。今后医院加强财务管理,严格控制职工借款审批和规范职工借款行为。

  4.严格执行行财务报销制度。针对财务报销票据开展自查梳理,杜绝对公结算个人发票入账情况。今后财务科将加强监管审核,确保票据规范。

  5.规范招待费、会议费报销审核。组织对财务报销材料进行了重新收集,审核后进行了补充完善,同时进行全面排查梳理,所有招待费、会议费报销均附有会议通知、接待清单等相关材料,并在今后的工作中严格按照相关报销制度的要求,加强招待费、会议费的审核管理,报销票据必须附加齐全,无会议通知、公函、清单的票据一律不予报销。

  6.规范入账票据管理。所有财务报销均需提供正规发票,并在今后的工作中进一步加强财务管理,杜绝白条入账、收据入账问题发生。

  7.退还职工集资。医院于2018年7月,退还全部职工集资。下一步,医院将规范财务管理,加强资金监管,杜绝集资情况发生。

  8.规范绩效发放。医院于2017年12月执行新的绩效分配方案,以个人工作量为绩效分配的主要依据。下一步,医院将结合公立医院改革要求,进一步完善绩效考核制度,建立健全符合公立医院发展的绩效分配体系。

  (十四)执行群众纪律不到位,违规乱加价、乱收费问题不同程度存在,加重患者就医负担问题整改措施问题整改情况

  1.加强药品销售价格管理。医院所有药品已全部实行零差价销售,并坚决杜绝以“二次议价”等形式变相加价。下一步,医院药剂科将进一步完善药品价格管理制度,建立长效机制,对所有药品价格进行梳理、排查,加强监管力度,杜绝药品加价行为。同时,将药品价格在门诊大厅电子屏进行公示,接受群众监督。

  2.加强收费管理。针对巡察中发现的超标准收费问题,医院立行立改全部予以纠正。于2019年6月20日修订了《价格管理制度》、《价格管理人员考核制度》,并对各收费科室加强了业务指导与培训。杜绝超标准收费的发生,切实维护患者权益。

  3.积极主动帮助患者退费。医院积极督促供药企业给患者予以退费,尽快为患者做好退费。下一步,医院药剂科将主动与上级医保部门做好沟通,及时掌握惠民政策,同时加强合理用药,减轻患者负担,维护患者利益。

  4.加强精神障碍患者住院费用管理。医院将多收的费用退还患者,并责令相关科室进行整改。下一步,医院将加强价格管理,规范医疗收费行为,保障患者权益。

  5.进一步提高服务水平。医院通过优化服务流程,落实“首迎负责制”,优化全流程服务。增设院内指示标牌、彩超叫号系统、便民服务箱等设施设备,方便患者就医。进一步加强医院工作人员特别是保洁、保安等外包服务人员的服务礼仪培训,提升患者就医感受。不断强化服务质量的督导检查,发现问题及时进行处理问责,进一步树立“以病人为中心”的服务理念,全面提高医院服务质量。

  (十五)业务管理不规范,违反相关规章制度问题整改措施问题整改情况

  1.加强医疗质量管理。医院将开展病历书写、血制品管理、口服药管理等医疗质量专项督导,加强培训考核力度,并完善相关制度流程,切实提高医疗服务质量。2019年4月医务科组织修订了《核心制度考核评分标准》和《病历书写专项考核评分标准》,对检查内容进行了补充,强化了科主任是科室质量第一负责人的功能,提高了部分重点项目的分值,并在科室主任和质控员培训会议上给予说明。2019年4月,由质管牵头举行了多部门医疗质量联合检查,发现问题给予反馈,病历书写质量较前有明显提高。将病历书写检查纳入医务科每月例行检查内容,同时纳入医院绩效考核关键指标。针对出院口服药管理问题,护理部2019年6月份修订了《病区药品管理制度》,明确规定“出院时剩余口服药及时返还患者,并交待注意事项”,加强药品的管理和督导检查,杜绝此类问题发生。医务科、输血科将严格落实《冰箱管理制度》要求,每天按时对冰箱温度进行监测并记录,输血科人员互相监督每天下班前将登记记录复核后方可下班,杜绝漏登情况发生。

  2.针对巡察中发现的问题,医院举一反三,以点带面,由医务科牵头,开展医疗质量全面梳理自查。2019年4月讨论修订医院核心制度(第三版),主要包括首诊负责制度、三级医师查房制等22项内容,并每月开展对核心制度的落实情况进行检查,保障医疗安全;定期开展应急演练,目前已组织20个科室进行了演练,全面提升医师急救能力。下一步,医院将结合标准化建设要求,对临床医疗管理中的薄弱环节,重点开展持续改进项目,全面提高医疗质量和医疗安全。

  3.清理合作分成方式引进的大型医用设备。目前,医院已解除超声刀合作,暂停微波消融项目合作。对于其他合同期未到的合作项目,逐步纳入采购渠道,公开、公平、公正的开展相关工作,将其所有权按正常合法流程变更为医院所有。今后,所有医用设备全部由医院出资购买,不再采取合作方式引进。2019年2月,医院与超声聚焦刀厂家友好协商,解除了合作合同。目前,设备已经被厂家收回;已暂停与南京亿高的微波消融仪合作项目,正在进行设备和耗材招标谈判,待招标结束后,再开展相关技术;其他合作设备在合同期内,医院依照《政府采购法》,将这些项目纳入政府采购渠道,将其所有权按正常合法流程转变成医院所有。

  4.加强出入院管理。进一步完善《患者出院制度》,要求各科室结合临床路径,制定常见病种的入院和出院标准,将非计划返院情况纳入质控指标进行管理,及时发现非计划返院病人情况,从根本上杜绝分解住院现象的发生。

  (十六)招投标、工程项目建设不规范问题整改措施问题整改情况

  1.加强医院招标项目的监督管理。依据《中华人民共和国招标投标法》等相关规定,严格执行招投标相关规定,完善招标流程,所有招投标项目均在纪检、审计、财务监督下进行,确保招标工作公开、透明、公正。同时,组织招投标有关法律法规、工作流程培训,所有招投标项目自觉接受群众监督,按院务公开制度进行公开公示,杜绝招投标流于形式。2019年,医院检验科改造及新建餐厅建设项目委托第三方公开招标,招标结果及时向社会公示。

  2.严格招标项目管理。后勤采购5万元以上、基建项目30万以上项目、设备采购10万元以上的项目,必须进行公开招标。金额不足的项目,由主办科室通过院内议价的方式进行,招标或议价过程由纪检、审计、财务人员参与监督,相关信息及时向社会公开,防控廉政风险。2019年5月医院深水塔工程(预算41万元)、2018年6月与山东洁亿佳物业和上海永升物业公司签订的物业服务合同,均通过公开招标方式进行,医院纪检、审计、财务人员全程参与监督,确保招标项目的各个环节“阳光操作”。

  3.完善医院项目建设内部管控制度,进一步加强医院工程建设项目的监督管理。鉴于医院土地性质及租赁经营模式,在工程立项、审批等环节存在诸多问题,部分新建项目以临建审批。医院将积极争取相关部门支持,努力完善建设项目监督监管报批手续。鉴于土地性质问题,医院在基建项目中,通过医院基建科组织相关专家加强对施工方的资质审查和管理,确保工程质量。严格依据建设项目性质确定施工资质,在招标过程中严格审查施工资质,在签订施工合同及进场前确认施工资质,工程结算时确认收款人与中标方、施工方一致,杜绝无资质或与建设项目资质不符施工单位进场施工。同时,严格执行工程施工合同管理制度,由基建科负责,修订完善《施工管理制度》,重点加强对工程签证的管理,对于隐蔽工程进行分项验收,对于零星工程做到实际测量、三方确认,杜绝高估冒算现象发生。对于工程增项部分,严格执行报批制度,做好实际测量确认,保证真实、准确、完整。在今年检验科改造施工过程中,基建科对于工程分项、分步、隐蔽工程的相关工程量,由施工方、甲方、监理三方现场测量记录并签字确认,相关材料由基建科专人保管,防止高估冒算现象发生。

  欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话2488187;电子邮箱dzeydb@163.com。

 

                            中共德州市第二人民医院委员会

                               2019年11月27日


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